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2017年茂名市茂南区新坡镇人民政府部门决算基本情况说明

发布单位:  mnqxpz 发布时间:  2018-01-08 09:17 阅读:  0

2017茂名市茂南区新坡镇人民政府部门决算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

2、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

3、维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

4、?;じ髦志米橹暮戏ㄈㄒ?,致力促进本行政区域经济的发展。

5、负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

6、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二)决算单位构成和人员构成情况

茂名市茂南区新坡镇人民政府,实有在职人员158人,离退休人员96人。车辆实有数10辆。

(三)决算年度的主要工作任务

新坡镇政府根据部门职能,完成年初制定的工作计划,完成区委、区政府以及上级部门安排的其他工作,坚持以经济建设为中心,以改善民生福祉为工作的重点,迎难而上、勇于担当,主动适应新常态,抢抓发展新机遇,稳妥促进经济建设和社会各项事业进一步发展,进一步加强基层党组织和城乡一体化建设。

二、收入决算说明

2016年收入决算1250.11万元,与2015年决算数相比,收入减少443.38万元,增长-26%。其中:财政拨款收入1250.11万元,其他收入0万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算1250.11万元,与2015年决算数相比,支出减少443.38万元,增长-26%。其中:财政拨款支出1250.11万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1250.11万元,占100%,其中:工资福利支609.79万元,对个人和家庭的补助247.86万元,商品和服务支出392.46万元.

2016年财政拨款支出按支出功能科目分为:

1、一般公共服务支出决算429.26万元,比年初预算数减少33.04万元,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动;

2、社会保障和就业支出416.15万元,比年初预算数增加221.95万元,决算数大于预算数的主要原因是:工资提升;

3、医疗卫生与计划生育支出145.13万元,比年初预算数增加48.93万元,决算数大于预算数的主要原因是:工资提升;

4、农林水支出121.28万元,比年初预算数增加1.08万元,决算数大于预算数的主要原因是:工资提升;

5、公共安全支出82.10万元,比年初预算数增加4万元,决算数大于预算数的主要原因是:工资提升;

6、文化体育与传媒支出20.87万元,比年初预算数增加1.07万元,决算数大于预算数的主要原因是:工资提升;

7、城乡社区支出35.32万元,比年初预算数增加1.12万元,决算数大于预算数的主要原因是:工资提升;

四、“三公经费”支出说明

2016“三公经费”财政拨款支出共2.52万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出  0万元。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元, 2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;3)境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元,主要包括:(1)报废0  辆、更新购置 0 辆,购置支出  0万元,平均每辆  0万元。

2)公务车保有量 10 辆,全年运行维护费支出 2.52 万元,平均每辆 0.25万元。2016年公务用车运行维护费比2015年(上一年)减3.81万元,主要原因是车辆使用率下降。

3.公务接待费支出0  万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016茂名市茂南区新坡镇人民政府机关运行经费支出247.86万元,比2015年(上一年)增加了45.80万元,增加22%,主要原因是工资提升。

(二)政府采购支出情况

2016茂名市茂南区新坡镇人民政府政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

201612月31日,共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的解释)