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河西街道2018年部门预算公开参考表样和部门概况及部门预算情况说明

发布单位:  茂南区河西街道 发布时间:  2018-03-20 10:11 阅读:  0

茂名市河西街道办事处2018年

部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市河西街道办事处成立于1981年,为茂南区人民政府属下的行政机关,主要职能:负责辖区内党建工作、经济发展、社会治安综合治理、计划生育、民政事务、人民调解、劳动和下岗再就业,社会保障等任务。内设机构:党政办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室、综治维稳信访办公室、行政综合执法办公室

(二)预算单位构成和人员构成情况

茂名市河西街道办列入本部门预算编制的单位包括机关(含司法所、居民综合服务中心),实有在职人员23人,离退休人员10人。车辆实有数1辆。

二、 预算收支情况

(一)部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算544.8万元,比上年收入602.56万元减少57.76万元,下降9.58%,主要原因是相关政策的调整。

(二)“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1.1万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0.9万元,与上年保持不变;公务接待费0.2万元,落实中央八项规定。

(三)机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排77.56万元,其中:办公费65.1万元,印刷费4.5万元,邮电费0,差旅费0万元,会议费0,福利费0,日常维修费0,专用材料及一般设备购置费0,办公用房水电费4.28万元,办公用房取暖费0,办公用房物业管理费0,手续费0.18万元,培训费2.4万元,邮电费0万元,维修(护)费0万元,公务用车购置及运行费0.9万元,接待费0.2万元。

(四)政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

(五)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,茂名市河西街道办事处共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是0等;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

(六)预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下:项目绩效目标覆盖率0,比上年推进0工作。 

 

第三部分  名词解释

 

本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释:

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

 ?。ǘ┙扇牍獾姆撬笆杖耄褐赋笆蘸驼袷杖胍酝?,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的解释)


河西街道2018年部门预算公开参考表样.xlsx